题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
某上市公司2009年制定了内部控制制度,其部分内容如下:(1)为提高工作效率,公司重大资产处置、对
外投资和资金高度等事宜统一由总经理审批;(2)为加快货款回收,允许公司销售部门及其销售人员直接收取货款;(3)为增加经营活动,允许下属分公司自行是否对外提供担保。根据上述资料,回答以上内部控制制度存在哪些缺陷,并简要说明理由。
答案
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